|
Faktúra |
1122200162
|
Vysvedčenia
|
51,42 |
s DPH |
10.01.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120004
|
XEROX 3140 toner
|
46,00 |
s DPH |
16.01.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5201200874
|
Ročná odmena za služby virtuálnej knižnice - 2012
|
119,52 |
s DPH |
18.01.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3735095356
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
41,60 |
s DPH |
08.02.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1736092185
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
38,10 |
s DPH |
08.03.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Miestny poplatok za komunálne služby - 2012
|
679,32 |
s DPH |
22.03.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120040
|
Xerox 3140 toner
|
46,00 |
s DPH |
30.03.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Zmluva |
511053744
|
Poistenie počítačov
|
100,00 |
s DPH |
02.04.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6803527639
|
Poistenie majetku
|
151,99 |
s DPH |
02.04.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
Školské potreby žiakom v hmotnej núdzi
|
215,80 |
s DPH |
03.04.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4737086001
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
38,10 |
s DPH |
11.04.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6120194321
|
Paušálny poplatok Ušetrite balík 01-03.2012
|
9,29 |
s DPH |
17.04.2012 |
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120057
|
Xerox Drum Kit 5020, toner 3140,3210
|
313,00 |
s DPH |
03.05.2012 |
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8738080253
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
38,10 |
s DPH |
10.05.2012 |
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2122203263
|
Školské a kancelárske tlačivá
|
73,08 |
s DPH |
11.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21214035
|
Organizácia a administrácia školy v prírode
|
9,00 |
s DPH |
25.05.2012 |
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1122203954
|
tlačivá ŠEVT
|
36,79 |
s DPH |
29.05.2012 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001094
|
Asc Agenda komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
29.05.2012 |
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
720120852
|
Práva na používanie programu 05/12-04/13
|
150,00 |
s DPH |
29.05.2012 |
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120066
|
xerox toner a papier
|
155,00 |
s DPH |
31.05.2012 |
19.10.2012 |