Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	59,5	Stolík-Človeče nehnevaj sa		s DPH	7	12.3.2025	87508486		22.09.2025
	Faktúra	1122200162	Vysvedčenia	51,42	s DPH	10.01.2012				24.05.2012
	Faktúra	20120004	XEROX 3140 toner	46,00	s DPH	16.01.2012				24.05.2012
	Faktúra	5201200874	Ročná odmena za služby virtuálnej knižnice - 2012	119,52	s DPH	18.01.2012				24.05.2012
	Faktúra	3735095356	Faktúra za služby pevnej siete	41,60	s DPH	08.02.2012				24.05.2012
	Faktúra	1736092185	Faktúra za služby pevnej siete	38,10	s DPH	08.03.2012				24.05.2012
	Faktúra	26/2012	Miestny poplatok za komunálne služby - 2012	679,32	s DPH	22.03.2012				24.05.2012
	Faktúra	20120040	Xerox 3140 toner	46,00	s DPH	30.03.2012				24.05.2012
	Zmluva	511053744	Poistenie počítačov	100,00	s DPH	02.04.2012				24.05.2012
	Faktúra	6803527639	Poistenie majetku	151,99	s DPH	02.04.2012				24.05.2012
	Faktúra	2012007	Školské potreby žiakom v hmotnej núdzi	215,80	s DPH	03.04.2012				24.05.2012
	Faktúra	4737086001	Faktúra za služby pevnej siete	38,10	s DPH	11.04.2012				24.05.2012
	Faktúra	6120194321	Paušálny poplatok Ušetrite balík 01-03.2012	9,29	s DPH	17.04.2012				28.05.2012
	Faktúra	20120057	Xerox Drum Kit 5020, toner 3140,3210	313,00	s DPH	03.05.2012				28.05.2012
	Faktúra	8738080253	Faktúra za služby pevnej siete	38,10	s DPH	10.05.2012				28.05.2012
	Faktúra	2122203263	Školské a kancelárske tlačivá	73,08	s DPH	11.05.2012				24.05.2012
	Faktúra	21214035	Organizácia a administrácia školy v prírode	9,00	s DPH	25.05.2012				28.05.2012
	Faktúra	720120852	Práva na používanie programu 05/12-04/13	150,00	s DPH	29.05.2012				29.05.2012
	Faktúra	9120001094	Asc Agenda komplet ZŠ 2013	349,00	s DPH	29.05.2012				30.05.2012
	Faktúra	1122203954	tlačivá ŠEVT	36,79	s DPH	29.05.2012				19.10.2012